球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中

无障碍浏览 长者模式
部门预决算及“三公”经费

昆明市人民政府驻上海联络处2021年度部门决算

来源: 昆明市人民政府驻上海联络处   2022-09-26 18:48   字号: [        ]

监督索引号53010000177900401000


昆明市人民政府驻上海联络处2021年度部门决算


目录

第一部分  昆明市人民政府驻上海联络处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市人民政府驻上海联络处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(1)认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求,把服务职能摆在首位,积极主动完成市级领导机关交办的各项任务,同时办好市级各部门和各县(市)区委托办理的工作。

(2)积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作,为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

(3)充分利用驻地有利条件,主动为我市与驻地牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。

(4)及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,提供市领导和有关部门参考。

(5)多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作,拓展昆明产品市场,提高昆明知名度。

(6)认真做好接待工作,为我市到驻地出差人员提供服务。

(7)承办市委、市政府领导交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

一是聚焦制度落实,党建工作呈现新变化。认真贯彻落实党支部工作条例,严格落实全面从严治党主体责任,坚持基本制度,寻标定计划、对标抓落实,党的建设工作出现新的变化。政治学习得到加强,认真组织建党百年系列活动3次,学习领会党的十九届六中全会精神、党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议,参观中共“一大”会址,寻找初心之地,感悟百年辉煌。从严治党持续加强,依法依规开展招商引资、商务接待、政务保障、物业租赁、服务采购、物品采买等工作,认真开展警示教育、领导干部事项申报等工作,营造清朗明快的政治生态和工作环境。支部建设不断加强,积极落实“三会一课”制度,以学习强国和云岭先锋APP为抓手,召开党员大会7次,开展主题党日活动15次,领导干部讲党课4次,召开组织生活会1次,参加干部调训5人(次),推动基层组织党内生活正常化、规范化。

二是聚焦产业发展,招商引资取得新成效。把招商引资作为首要任务,聚焦市县两级产业导向和发展短板,系统谋划、主动作为,推动了杭州金昊建设等13个项目成功签约,协议资金达204亿元,累计有6个项目成功落地,招商引资取得新成效。以投资方和落地方需求为导向,考察了中金国泰、诚宇包装等企业106家(次),走访了安宁市、禄劝县等13家单位,其中拜访企业董事局主席、董事长、总裁、总经理17位,单位党政“一把手”21位。以企业库、项目库建设为基础,采编了2021年度招商引资目标企业名录、意向企业名录、项目册,收录目标企业71家、意向企业43家、项目50个;参与或协助承办招商推介会、座谈会等专项活动7场(次)。以聚合多方力量为关键,整合招商专员5人(次),分别与安宁市、上海大商汇教育集团签订招商引资合作(服务)协议,依靠杭州市湖州商会、上海市云南商会、江苏省云南商会等第三方社会力量开展工作。

三是聚焦谋划所需,信息工作开创新局面。坚持当好“千里眼”和“顺风耳”,及时捕捉、整理报送国家出台的最新政策和各城市规划编制、疫情防控、营商环境、数字经济、地摊经济的经验做法,为市委、市政府以及各部门、各县(市)区、开发(度假)区编制“十四五”规划和专项政策提供参考借鉴,最大限度地发挥好驻外机构在“信息辅政”中的作用。严格执行信息报送审批制度,坚持起草人、排版人、审核人、审定人分工负责,保证了信息报送的质量。坚持常态化沟通机制,定期、不定期与市委办、市政府办保持对接沟通,做到“精准报料”。

四是聚焦实际需求,服务保障有了新提升。认真贯彻落实中央八项规定精神,始终坚持“有求必应、应而有方、行而有据”的原则,正确处理政策刚性规定与工作个性需求的关系,坚持将服务保障覆盖工作的全场景、全过程、全时段、全对象,以全方位的服务保证了工作多维度地开展。工作中,严格执行“三单一函”要求,坚持接待审批制度和接待标准,防止接待工作中各种违规违纪问题的发生,既满足工作的基本刚性需求,又有效防控了廉政风险;坚持对标对表开展接待工作“回头看”,适时开展自查自纠,确保接待工作规范运行。一年来,市驻上海联络处先后为12位市级领导以及滇中新区、昆明自贸区、安宁市、西山区、禄劝县、寻甸县、五华科技园、市投资促进局等25家单位在上海、杭州、南京等城市开展扶贫回访、招商引资、会展会务、考察学习等活动做好服务保障工作。

五是聚焦对口帮扶,云品入沪斩获新突破。将滇沪合作作为职能拓展的重要领域进行落实,以餐饮美食为切入点,坚持按市场规律整体谋划推进,从大处着眼、从小处着手,使云品入沪工作取得新的突破。按照上海首店经济发展的相关要求,积极推进昆明德胜桥餐饮集团与上海第一食品集团开展合作,通过三方的共同努力,仅用4个月时间推动了德胜桥在第一食品三鑫店和五角场店成功开设了2家云南米线直营连锁店中店,由于店面业务发展较好,吸引了相关资本跟进赋能,树起了云南本土餐饮美食进军上海的成功案例。积极响应餐饮企业出滇入沪的构想,成功牵头组织了“昆明‘云品入沪’暨餐饮美食入沪”工作座谈会,昆明美食联盟等22家优质餐饮企业主要负责人、昆明电视台等3家市级主流媒体参加了会议,会议围绕餐饮美食出滇入沪抱团发展这一主题分享思路和办法,通过座谈交流,分享了经验、碰撞了观念、交换了信息、形成了共识,为各餐饮企业后期入沪发展奠定了良好的思想基础。

六是聚焦巩固提升,制度创新展现新效应。根据驻外机构工作特点和实战需求,聚焦每周重点工作动态清单、工作纪实等制度创新成果的巩固提升,制度创新和制度执行的溢出效应充分显现,“照单下料”的对位意识和“纸上留事”的留痕意识显著增强。坚持由工作事项、责任主体、完成时限为要素的每周重点工作动态清单制度,做到周有清单引导、日有事项可做,动态管理,每周销号,建立起鲜明的工作导向和责任导向。坚持表(纪实表格)、文(相关文件)、图(现场照片)“三要素”工作纪实制度,确保工作留痕规范有序、适度有效。通过建立工作动态清单和工作纪实制度,确保了工作来源可追溯、去向可查证、过程可持续、目标可实现,进一步增强了全体干部职工谋篇布局的能力、日常积累的意识、善始善终的思维,为确保工作“又快又好”打下坚实基础。

七是聚焦规范有序,内部管理凸显新气象。正确处理好干好事与不出事的关系,以人、财、物、事为重点,强化内部管理,推动各项工作逐步向规范化发展。坚持以事管人,根据干部职工的职业特长,科学合理交办工作,最大限度地调动和激发职工的积极性和创造性,极大地提高了工作质量和效率。坚持“三重一大”集体决策制度规定,研究决定人事、经费、招商、物业租赁、车辆维护、房屋修缮等方面的工作,避免“一言堂”现象的发生。对办文、办会进行常态化纠偏,促进办文办会规范有效进行。坚持每周重点工作清单制度和工作纪实制度,确保工作有序进行。

八是聚焦统筹兼顾,重点工作迈上新台阶。在贯彻习近平生态文明思想方面,以滇池周边环境整治为契机,反思工作中的不足和问题,使“绿水青山就是金山银山”的理念入心入脑。在意识形态工作方面,加强意识形态工作重要性认识,坚持党的领导和社会主义制度,坚持理论学习,强化思想引领。在法治建设方面,结合“八五”普法,大力加强宪法学习宣传,弘扬宪法精神,维护宪法权威,始终坚持依法行政,保证过程合法、结果合法。在疫情防控方面,认真落实新冠肺炎疫情常态防控的各项要求,着重抓好昆明大楼人员密集场所的疫情防控工作,年内没有发生单位疫情。在平安建设方面,以人员密集场所为重点,适时开展治安巡查、安防设施检修等工作。在保密工作方面,按时完成保密检查,全方位抓好涉密设施、媒介的管理使用,严格按照涉密文件的传阅、办理工作加强干部职工的保密纪律教育,年内没有发生泄密事故。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府驻上海联络处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市人民政府驻上海联络处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府驻上海联络处2021年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

一、 昆明市人民政府驻上海联络处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。 

二、 昆明市人民政府驻上海联络处没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府驻上海联络处2021年度收入合计87.35万元。其中:财政拨款收入87.35万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少23.3万元,主要原因是压减专项资金支出。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府驻上海联络处2021年度支出合计73.61万元。其中:基本支出5.27万元,占总支出的7.16%;项目支出68.34万元,占总支出的92.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加19.29万元,主要原因是加大招商引资工作力度,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府驻上海联络处正常运转的日常支出5.27万元。与上年对比减少3.75万元,主要原因是落实财政“过紧日子”要求,压减支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元,占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.27万元,占基本支出的100%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府驻上海联络处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出68.34万元。与上年对比增加23.04万元,主要原因是加大招商引资工作力度,项目支出增加。项目支出主要用于昆明市人民政府驻上海联络处招商引资项目支出,保障单位日常工作正常运转。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 市驻上海联络处工作经费支出30.07万元,用于保障单位日常工作正常运转;

2. 招商引资经费支出38.27万元,用于保障招商引资工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府驻上海联络处2021年度一般公共预算财政拨款支出73.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加33.29万元,主要原因是加大招商引资工作力度,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出73.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于招商引资项目支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府驻上海联络处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.35万元,支出决算为11.49万元,完成预算的39.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元,完成预算的56.36%;公务接待费支出决算为6.22万元,完成预算的31.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求,压减支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.82万元,下降25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.75万元,下降42%;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实财政“过紧日子”要求,压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.27万元,占45.87%;公务接待费支出6.22万元,占54.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.27万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于昆明市人民政府驻上海联络处履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.22万元。其中:

国内接待费支出6.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待51批次(其中:外事接待0批次),接待人次503人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障有关单位到上海开展调研、考察等公务活动及招商引资活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府驻上海联络处2021年机关运行经费支出5.27万元,与上年对比减少3.75万元,主要原因是落实财政“过紧日子”要求,压减支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市人民政府驻上海联络处资产总额952.68万元,其中,流动资产589.03万元,固定资产363.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋335平方米,账面原值129万元,实现资产使用收入6万元。

微信图片_20221101170059

三、 政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177900401111


昆明市人民政府驻上海联络处2021年度部门决算公开表20220922105049473