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——2014年1月12日在昆明市第十三届人民代表大会五次会议上

昆明市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，现将昆明市2013年地方财政预算执行情况和2014年地方财政预算草案提请市十三届人大五次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。

一、 2013年地方财政预算执行情况

2013年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的工作监督和市政协的民主监督下，全市各级财税部门千方百计组织财政收入，大力优化支出结构，全年预算执行情况良好，超额完成了市十三届人大四次会议确定的收支任务。

（一）全市财政收支预算执行情况

全市地方公共财政预算收入完成4,507,534万元，为预算的   103.6%，增长（与上年同期同口径相比，下同）19.1%；地方公共财政预算支出完成5,857,532万元，为预算的98.7%，增长11.5%。

全市地方公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入 4,507,534万元，上级补助收入1,916,429万元，调入资金604,138万元，债券转贷收入13,500万元，上年结转136,406万元，上年结余56,741万元，收入方总计7,234,748万元；公共财政预算支出5,857,532万元，上解上级支出1,220,664万元，地方政府债券还本支出37,462万元，调出资金30万元，结转支出87,780万元，支出方总计7,203,468万元。收支相抵，年终结余31,280万元。

全市政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入5,755,205万元，上级补助收入110,314万元，调入资金30万元，上年结转241,876万元，收入方总计 6,107,425万元；政府性基金预算支出5,346,935万元，调出资金 560,643万元，结转支出199,847万元，支出方总计6,107,425万元。收支相抵，年终结余为零。

（二）市级财政收支预算执行情况

市级地方公共财政预算收入完成2,044,407万元,为预算的   105.2%，增长18.9%；地方公共财政预算支出完成2,349,739万元，为预算的99.3%，增长8.4%。

市级地方公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入完成2,044,407万元，上级补助收入1,916,429万元，下级上解收入419,168万元，调入资金 518,673万元，债券转贷收入13,500万元，上年结转 48,336万元，上年结余11,799万元，收入方总计4,972,312万元；地方公共财政预算支出完成2,349,739万元，上解上级支出1,220,664万元，补助下级支出1,339,225万元，债券转贷支出1,500万元，地方政府债券还本支出37,462万元，结转支出18,018万元，支出方总计4,966,608万元。收支相抵，年终结余5,704万元。

市级政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入完成3,119,006万元，上级补助收入110,314万元，上年结转198,985万元，收入方总计3,428,305万元；政府性基金预算支出完成2,617,550万元，补助下级支出186,916万元，调出资金508,939万元，结转支出 114,900万元，支出方总计3,428,305万元。收支相抵，年终结余为零。

（三）市本级财政收支预算执行情况

市本级地方公共财政预算收入完成1,423,334万元,为预算的105.0%，增长16.6%；地方公共财政预算支出完成1,639,786万元，为预算的99.2%，增长7.8%。

市本级地方公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入完成1,423,334万元，上级补助收入1,916,429万元，下级上解收入 605,624万元，调入资金 462,341万元，债券转贷收入13,500万元，上年结转47,462万元，上年结余526万元，收入方总计4,469,216万元；地方公共财政预算支出完成1,639,786万元，上解上级支出1,220,664万元，补助下级支出1,552,882万元，债券转贷支出1,500万元，地方政府债券还本支出37,462万元，结转支出16,365万元，支出方总计4,468,659万元。收支相抵，年终结余557万元。

市本级政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入完成2,555,521万元，上级补助收入110,314万元，上年结转139,168万元，收入方总计2,805,003万元；政府性基金预算支出完成2,036,090万元，补助下级支出218,454万元，调出资金462,341万元，结转支出88,118万元，支出方总计2,805,003万元。收支相抵，年终结余为零。

以上收支情况均为快报数，经上级财政清算后，决算数可能有变化。待省财政厅批复财政总决算后，专题向市人大常委会报告。

二、 2013年全市财政工作情况

2013年，全市各级财税部门紧紧围绕市十三届人大四次会议确定的各项目标任务，全面落实积极的财政政策，大力推进体制机制创新，着力促进经济结构调整和发展方式转变，切实保障和改善民生，全面完成了各项工作任务。

（一）强化财政收入征管，确保财政收入平稳增长。严格落实收入责任制，年初及时下达收入计划，细化分解到征管部门、县（市）区和开发区；加大收入调研，帮助解决组织收入中存在的困难和问题，督促进度较慢的地区认真组织财政收入；完善收入通报分析机制，定期召开财税分析会，做到收入情况“十天一专报、一月一分析”；坚持依法征收、应收尽收，实现了一季度“开门红”、二季度“双过半”、年底全面完成。全市地方财政总收入完成887.0亿元，增长12.1%，地方公共财政预算收入完成450.8亿元，增长19.1%，财政收入实现平稳增长。

（二）深化预算管理改革，完善财政支出管理机制。深入推进“零基预算”改革，进一步规范部门预算编制流程，审减不合理资金需求88.4亿元，全力保障重点项目建设；硬化财政预算约束，规范收支审批决策、财政资金分配管理、预算追加支出审批；稳步推进预算信息公开，出台《昆明市市级部门预算信息公开实施方案》，政府总预算和总决算、部门预算和决算、“三公”经费信息及时公开；认真贯彻中央八项规定和省、市相关要求，坚持厉行节约，大力压缩会议、接待、出国、购车等一般性支出，“三公”经费压缩19.6%，集中财力用于重大民生支出；扎实开展财政存量资金清理工作，收回执行缓慢、无法执行的项目资金22.4亿元，统筹用于重点项目建设。

（三）落实积极财政政策，推动经济发展方式转变。筹措重大项目建设资金118.3亿元，争取上级基础设施建设补助资金   46.8亿元、国际金融组织和外国政府贷款5,587万美元，通过项目补助、资本金注入、贷款贴息等方式，推进重大基础设施建设；市级投入产业发展资金5.9亿元，支持“8185”产业培育提升计划，加大对企业技术进步、园区建设、战略性新兴产业的投入；创新财政资金支持方式，统筹整合工业、科技等财政专项资金1亿元，实施财政贴息、风险补偿、存款配置、奖励引导等措施，撬动银行新增中小企业贷款40.1亿元；认真落实小微企业增值税和营业税减免政策，“营改增”试点工作顺利推进，企业税负得到有效降低；继续做好家电汽车摩托车下乡、家电以旧换新工作，促进城乡消费需求增长。

（四）突出保障改善民生，促进社会事业全面进步。按照“守住底线、突出重点”的思路，把保障和改善民生作为重要内容，全市民生支出409.2亿元，占地方公共财政预算支出的70.0%。教育支出94.9亿元，确保农村义务教育、中小学校舍安全工程、学生营养改善计划、抗旱保教基础设施建设等所需资金；社会保障和就业支出57.3亿元，城乡居民社会养老保险制度实现全覆盖，率先在全省实施城乡居民大病补充医疗保险制度，顺利完成城乡居民养老金、城乡低保、被征地人员基本养老保险待遇、人均基本公共卫生服务经费提标工作；医疗卫生支出34.0亿元，完善市级公立医院改革财政定额补助制度，率先在全省建立了市县乡三级医疗卫生机构基本药物补偿机制，基层医疗卫生机构债务化解工作全面完成，加大对市级医疗卫生重点学科建设补助；文化体育与传媒支出6.6亿元，支持广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程、七彩云南农民健身工程，支持公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、纪念馆等免费开放及基层公共文化设施建设；筹措各级财政资金14.3亿元，支持推进保障性住房、农村危房改造及地震安居工程建设；筹措财政资金2,180万元，支持51个菜市场建设；安排专项资金4.7亿元，支持城市绿化、亮化、环卫保洁及滇池流域水环境综合整治； 投入公交发展资金5.3亿元，争取中央成品油价格补贴资金5.1亿元，确保爱心卡、换乘免付、贷款贴息等公交发展政策落实。

（五）大力支持“三农”发展，着力巩固农业基础地位。全面落实各项惠农政策，全市农林水事务支出41.3亿元，大力支持农业发展方式转变，促进农民增收和农业增效。及时发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴3.2亿元，兑付政策性农业、林业保险保费补贴3,958万元；多方筹集水利建设资金6.6亿元，支持重点水利工程、病险水库除险加固工程、抗旱应急工程、灌区节水配套改造和“爱心水窖”等水利项目建设；安排蔬菜基地建设专项资金1亿元，完成8万亩蔬菜基地建设；安排退耕还林专项资金1.7亿元，完成退耕还林20.4万亩；统筹资金2.9亿元，支持扶贫攻坚和新农村建设“三年行动计划”；安排农业产业化扶持资金1.4亿元，支持农业园区和高原特色农业发展；筹措农业综合开发资金1.1亿元，实施高标准农田建设、中低产田改造及小流域生态治理农业综合开发项目；筹措“一事一议”财政奖补资金1.8亿元，实施1,343个项目，推进美丽乡村建设项目100个。

（六）创新财政管理方式，提高科学精细管理水平。大力推动财政制度创新，制定加强财政管理硬化预算约束、财政预算绩效管理、规范政府性债务管理、高级会计人才培养等制度24项；运用现行财政政策，调整和完善市对县财政体制政策和结算方式，制定单项财政管理体制完善方案；加强财政专户资金管理，针对财政专户存款的使用和调度特点，创新财政专户存款方式，实现财政专户存款收益最大化；加强政府性债务管理，全面清理核实政府性债务，根据债务来源、用途、性质和期限实行分类管理；完善公务卡结算制度和预算单位库存现金（备用金）限额管理制度，市本级通过公务卡实现结算资金1.6亿元；加强财政投资评审力度，完成竣工财务决算评审项目金额37.7亿元，审减投资2.6亿元、审减率6.9%；加强政府采购管理，全市完成政府采购23.1亿元，其中：市本级完成政府采购9.9亿元，节约资金1.7亿元，节约率14.6%；加大会计监管力度，对36家市级行政事业单位会计制度执行情况进行检查，对全市28家行政事业单位进行上下联动会计监督检查。

各位代表！过去的一年，全市财税部门锐意改革创新、奋力攻坚克难，圆满完成了全年财政收支任务。这些成绩的取得，是市委正确领导的结果，是市人大及其常委会工作监督、市政协民主监督的结果，也是社会各界对财政工作理解和支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在不少困难和问题，突出表现在：受宏观经济形势、结构性减税和产业结构不合理等因素影响，财政收入增收压力大；民生支出、重点项目建设资金需求较多，财政收支矛盾突出；财政管理的科学化、规范化和信息化水平有待进一步提高；政府性债务管理有待进一步加强等等。对于上述问题，我们将在今后的工作中通过深化财政改革、创新财政管理、积极稳妥地逐步统筹解决。

三、 2014年地方财政预算草案

综合分析影响全市经济社会发展和财政收支的各种因素，2014年财政收入增长仍存在较多不确定性因素，财政支出压力进一步加大，收支矛盾更加突出。财政预算草案安排如下：

（一）全市财政收支预算草案

全市地方公共财政预算收入安排5,098,476万元，比2013年增长13%；地方公共财政预算支出安排6,501,861万元，比2013年增长11%。

全市地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入5,098,476万元，上级补助收入1,947,381万元，调入资金501,087万元，上年结转87,780万元，上年结余31,280万元，收入方总计7,666,004万元；地方公共财政预算支出6,501,861万元，上解上级支出1,164,143万元，支出方总计7,666,004万元。收支平衡。

全市政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入安排4,017,293万元，上年结转199,847万元，收入方总计4,217,140万元；政府性基金预算支出安排3,916,243万元，调出资金300,897万元，支出方总计4,217,140万元。收支平衡。

（二）市级财政收支预算草案

市级地方公共财政预算收入安排2,294,773万元，比2013年增长12%；地方公共财政预算支出安排2,562,715万元，比2013年增长9%。

市级地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入2,294,773万元，上级补助收入1,947,381万元，下级上解收入475,668万元，调入资金305,000万元，上年结转 18,018万元，上年结余5,704万元，收入方总计5,046,544万元；地方公共财政预算支出2,562,715万元，上解上级支出1,164,143万元，补助下级支出1,319,686万元，支出方总计5,046,544万元。收支平衡。

市级政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入2,119,079万元，上年结转114,900万元，收入方总计2,233,979万元；政府性基金预算支出安排1,963,979万元，调出资金270,000万元，支出方总计2,233,979万元。收支平衡。

（三）市本级财政收支预算草案

市本级地方公共财政预算收入安排1,579,901万元，比2013年增长11%；地方公共财政预算支出安排1,770,969万元，比2013年增长8%。

市本级地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入1,579,901万元，上级补助收入1,947,381万元，下级上解收入 682,275万元，调入资金270,000万元，上年结转 16,365万元，上年结余557万元，收入方总计4,496,479万元；地方公共财政预算支出1,770,969万元，上解上级支出1,164,143万元，补助下级支出1,561,367万元，支出方总计4,496,479万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入1,616,123万元，上年结转88,118万元，收入方总计1,704,241万元；政府性基金预算支出安排1,434,241万元，调出资金270,000万元，支出方总计1,704,241万元。收支平衡。

2014年市级财政预算由市本级各部门预算与高新区、经开区、度假区、阳宗海和倘甸轿子山“两区”预算组成，五个开发区财政预算在报告中以附件的形式反映。根据《云南省社会保险费征缴条例》及相关政策规定，2014年昆明市地方财政社会保险基金收支预算，连同部门预算一并报送市人民代表大会审查。

（三）市本级财政支出预算安排重点

2014年市本级可用资金138.5亿元，其中：公共财政预算可用财力115亿元（地方公共财政预算收入158亿元，加上上级财力性补助51亿元，扣除上解上级支出48亿元及补助下级财力性支出46亿元）；土地出让收入计提专项资金23.5亿元（2014年市本级土地收入按150亿元安排，根据各专项资金计提比例可计提专项资金23.5亿元）。市本级部门预算编制坚持依法编制、公共财政、零基预算、收支平衡、综合预算、厉行节约、公开透明、绩效优先等原则，按照保运转、保民生、保重点的总体要求安排支出预算。

优先保障民生。安排教育支出108,935万元，比上年年初预算增长12%，高于市本级财政经常性收入增幅1.5个百分点，安排农村义务教育保障经费及营养改善计划资金16,437万元、中小学校舍安全工程配套资金8,180万元、农村标准化学校建设及还本付息资金38,239万元、农村义务教育薄弱学校改造计划项目配套资金7,755万元、学前教育专项资金3,000万元、民办教育专项资金1,300万元；安排社会保障和就业支出152,971万元，其中：城乡低保补助资金19,000万元、城乡居民基本医疗保险补助资金10,000万元、困难企业离休干部医疗保障资金8,052万元、被征地人员基本养老保险补助资金7,000万元、新型农村养老保险补助资金3,540万元、农民就业培训资金2,200万元；安排医疗卫生与计划生育支出76,546万元，其中：市级医院基本药物补助资金2,000万元、基本公共卫生服务项目补助资金1,357万元、计划生育“奖优免补”资金 2,256万元；安排文化惠民工程资金2,736万元；安排保障性住房建设、农村危房改造及地震安居工程资金87,600万元；安排城乡公交发展专项资金49,200万元、轨道运营公益性补贴资金10,000万元；安排清水海引水项目建设及贴息资金15,000万元；安排粮食风险基金2,591万元、粮仓改造资金2,000万元、粮食系统技术改造扶持资金1,000万元。

支持经济发展。安排科技支出37,607万元，比上年年初预算增长12%，高于市本级财政经常性收入增幅1.5个百分点，安排科技发展专项资金11,260万元、信息化建设专项资金3,050万元；安排重大基础设施建设项目资金246,126万元；安排工业发展引导资金30,000万元、工业企业促销专项资金2,000万元；安排旅游发展专项资金10,000万元、民族发展专项资金6,002万元、招商引资专项资金6,000万元；安排服务经济暨内外贸发展专项资金4,000万元；安排文化产业发展专项资金3,000万元。

注重城乡统筹。安排农业支出83,035万元，比上年年初预算增长12%，高于市本级财政经常性收入增幅1.5个百分点，安排水利建设资金37,500万元、扶贫攻坚三年行动计划专项资金20,000万元、美丽乡村建设资金10,000万元、建制村公路路面硬化资金11,000万元、农村公路养护资金2,512万元、水源地保护资金6,000万元、重点行政村整村推进及重点自然村建设项目资金5,600万元、库区移民搬迁长效补助资金5,056万元、农业产业扶持发展资金5,000万元、特困地区综合扶贫开发项目及省级整乡推进试点项目资金3,500万元、退耕还林资金24,000万元、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金2,360万元；安排倘甸轿子山两区财力性专项资金32,400万元。

支持生态建设。安排滇池治理专项资金20,000万元；安排环卫保洁“以奖代补”资金12,000万元、城市道路及景观照明设施建设资金10,145万元、绿化美化“以奖代补”专项资金10,000万元；安排城市道路保通及道路桥梁隧道管养维护资金8,448万元、城市照明电费及路灯设施维护资金5,578万元；安排城市主要出入口“四化”提升及环境综合整治资金2,000万元、昆石高速“绿色廊道”建设补助资金2,500万元。

四、 2014年全市财政工作重点

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是实施“十二五”规划的攻坚之年。2014年财政工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，以及中央经济工作会议和市委十届四次全会精神，继续坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，以深化财税体制改革为动力、以增强财政保障能力为核心、以加强预算绩效管理为手段，大力优化财政支出结构，推进经济结构调整优化，着力改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。重点抓好以下七个方面的工作：

（一）加强财政收支管理，提高财政预算执行质量。强化收入考核管理，科学分解目标任务，层层落实责任制，完善综合治税机制，做到依法征收、应收尽收；强化收入形势预测，认真分析国家宏观调控政策对财政收入的影响，提前谋划应对措施；优化财政支出结构，科学界定财政支出范围，完善财政支出管理制度，硬化预算约束，提高财政支出使用的有效性；坚持勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费，完善和规范会议费、差旅费、公务接待费等管理制度，切实降低行政成本。

（二）发挥财政调控职能，支持经济结构调整优化。积极发挥财税政策在稳定经济增长、促进产业结构优化、推动协调发展等方面的职能，运用财政资金的杠杆作用，引导民间投资，利用外国政府和国际金融组织贷款，支持建设世界知名旅游城市三年行动计划和“3015”行动计划顺利实施；加大产业发展资金统筹整合力度，创新财政资金投入方式，采取贴息、股权投资等市场化方式，支持构建具有昆明特色的“8185”+X现代产业体系，推进创新驱动发展战略，促进传统产业转型升级，提升现代服务业发展水平；继续落实结构性减税政策，促进实体经济尤其是小微企业加快发展，增强经济发展内生动力；统筹财政政策和资金，支持县域经济发展，推进新型城镇化进程。

（三）强化民生保障力度，切实提高公共服务水平。健全公共财政民生投入稳定增长机制，加大对各项民生事业的投入力度，推进基本公共服务均等化。认真落实财政教育经费法定增长机制，努力保障学前教育、义务教育“增量扩优”工程、普通高中“强基提质”、中小学校舍安全工程、学生营养改善计划等顺利实施，健全家庭经济困难学生资助体系；完善社会保障财政投入机制，探索整合城乡居民基本养老保险制度，推进城乡最低生活保障制度统筹发展，健全合理兼顾各类人员的社会保障待遇确定和正常调整机制，完善扶持就业创业政策，支持建立社会养老服务体系；落实国家基本药物制度、基层医疗卫生机构运行、市县两级公立医院综合改革等医药卫生体制改革的财政补助政策；统筹整合资金支持基层公共文化建设和文化惠民等工程实施，鼓励引导社会资本进入文化产业，推动文化产业与旅游、体育、科技融合发展；多渠道筹集资金进一步支持保障房建设；落实财政支持基层组织建设及推动社会管理创新的政策措施，完善政法经费保障机制，支持食品药品、公共安全等工作。

（四）注重城乡统筹发展，落实强农惠农富农政策。加大农田水利基础建设支持力度，提高农业综合生产能力；落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、农业保险保费补贴等综合补贴政策，完善农村金融奖补政策；支持发展高原特色优势农业产业和农业园区建设，加大力度支持农民专业合作组织建设，逐步探索财政项目资金直接投向合作社的机制，扶持规模化、专业化经营农村发展合作经济；加大财政投入力度，引导社会多元化投入，深入推进美丽乡村建设；继续支持扶贫攻坚三年行动计划实施，推进重点贫困行政村“一通六有”建设及省级行政村、市级自然村整村推进建设；深化农村综合改革，推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

（五）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。紧紧抓住全面深化财税体制改革的机遇，积极构建与转变经济发展方式相适应的财税体制、运行机制和管理制度。推进市以下财政管理体制改革，按照建立事权与支出责任相适应的制度要求，在保持现有县（市）区、开发区财力格局总体稳定的基础上，合理划分市级和县（市）区、开发区事权与支出责任，完善一般性转移支付制度，清理、整合、规范专项转移支付项目，促进区域内公共服务均等化；改进预算管理制度，建立全面规范、公开透明的预算制度，审核预算的重点由平衡状态向支出预算和政策拓展；建立跨年度预算平衡机制，探索权责发生制的政府综合财务报告制度；进一步完善预算公开机制，继续推进部门预算和决算公开，规范“三公”经费公开制度。

（六）提升财政管理绩效，着力夯实财政管理基础。按照财政科学化、规范化和信息化管理要求，挖掘财政管理潜力。加强预算绩效管理，强化政府项目投资评审，提高财政资金管理水平，建立科学化、制度化的财政支出管理体系；加强政府性债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，严格政府举债程序；按照“盘活存量、注重绩效”的原则，加大结余结转资金的清理力度，盘活和统筹用好财政存量资金；加强财政管理，硬化预算约束，深入推进综合预算，增强财政集中调控能力，规范财政资金安排使用、预算追加等程序；树立“大监督”理念，强化财政监督管理，加强对预算编制、执行等财政、财务、政府采购和会计事项的监督检查，拓宽财政监督的深度和广度，保障财政资金安全和政府重大投入落实到位。

（七）加强干部队伍建设，全面提升机关工作效能。扎实开展党的群众路线教育实践活动，以贯彻落实中央八项规定为切入点，切实解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”突出问题，提高干部思想意识，转变工作作风；深入开展“财政文化建设提升年”活动，认真总结财政文化建设经验，进一步丰富财政文化建设内容，树立团结、奋进、实干的财政新风尚；加强干部教育培训，通过集中培训、网络培训和专题讲座等方式，不断提高干部知识水平和理财能力；加强党风廉政建设，以建立健全财政惩防体系各项制度为重点，以制约和监督权力为核心，以提高制度执行力为抓手，进一步完善廉政风险防控机制。

各位代表：做好2014年的财政经济工作，使命光荣，意义重大。我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真听取市政协的意见和建议，坚定信心、迎难而上，开拓进取、扎实工作，确保圆满完成全年工作目标，更好地服务全市改革发展大局，为加快建设美好幸福新昆明、在全省率先全面建成小康社会做出新的贡献！