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市级预决算及“三公”经费

昆明市2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案的报告

来源: 昆明市财政局   2015-07-23 11:11   字号: [        ]

——2013年1月30日在昆明市第十三届人民代表大会第四次会议上

昆明市财政局

各位代表:

受市人民政府的委托,现将昆明市2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案提请市十三届人大四次会议审查,并请市政协各位委员提出意见。

一、 2012年地方财政预算执行情况

2012年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的依法监督和市政协的民主监督下,市政府带领全市各级财税部门千方百计组织收入、积极优化支出结构,全年预算执行情况良好,超额完成了市十三届人大二次会议确定的收支任务。

(一)全市财政收支预算执行情况

全市地方公共财政预算收入完成3,783,951万元,为预算的103.6%,增长(与上年同期同口径相比,下同)19.1%;地方公共财政预算支出完成5,255,360万元,为预算的98.0%,增长19.0%。

全市地方公共财政预算收支平衡情况是:公共财政预算收入3,783,951万元,上级补助收入2,138,271万元,调入资金305,787万元,上年结转117,085万元,上年结余57,576万元,收入方总计6,402,670万元;公共财政预算支出5,255,360万元,上解上级支出1,017,422万元,结转支出80,402万元,支出方总计6,353,184万元。收支相抵,年终结余49,486万元。

全市政府性基金预算收支及平衡情况是:政府性基金预算收入3,873,411万元,上级补助收入52,657万元,上年结转241,334万元,收入方总计4,167,402万元;政府性基金预算支出3,578,890万元,调出资金268,915万元,结转支出319,597万元,支出方总计4,167,402万元。收支相抵,年终结余为零。

(二)市级财政收支预算执行情况

市级地方公共财政预算收入完成1,720,137万元,为预算的101.5%,增长16.7%;地方公共财政预算支出完成2,166,807万元,为预算的98.1%,增长19.2%。

市级地方公共财政预算收支平衡情况是:公共财政预算收入完成1,720,137万元,上级补助收入2,138,271万元,下级上解收入403,863万元,调入资金270,993万元,上年结转48,395万元,上年结余16,275万元,收入方总计4,597,934万元;地方公共财政预算支出完成2,166,807万元,上解上级支出1,017,422万元,补助下级支出1,386,963万元,结转支出21,082万元,支出方总计4,592,274万元。收支相抵,年终结余5,660万元。

市级政府性基金预算收支及平衡情况是:政府性基金预算收入完成2,078,667万元,上级补助收入52,657万元,上年结转172,996万元,收入方总计2,304,320万元;政府性基金预算支出完成1,747,770万元,补助下级支出51,137万元,调出资金245,646万元,结转支出259,767万元,支出方总计2,304,320万元。收支相抵,年终结余为零。

以上收支情况均为快报数,经上级财政清算后,决算数可能有变化。待省财政厅批复财政总决算后,专题向市人大常委会报告。

二、 2012年全市财政工作情况

2012年,在市委的正确领导下,市政府带领全市各级财税部门,紧紧围绕市十三届人大二次会议确定的各项目标任务,努力克服国际国内经济形势复杂多变、信贷政策收紧、结构性减税政策实施和经济下行压力加大等困难,迎难而上、主动作为,各项财政工作取得新成绩。

(一)以组织财政收入为中心,财政收入平稳增长。创新组织收入措施,制定出台了20条加强财税工作的意见,做到年初抓任务分解、每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查;加强对重点行业、重点企业、重点工程税源监控,坚持领导分县区督导收入责任制和百家重点企业调研制度,现场分析问题研究对策;坚持依法治税、完善收入征、管、查工作机制,切实做到应收尽收。全市地方财政总收入完成791.4亿元,增长12.9%,地方公共财政预算收入完成378.4亿元,增长19.1%,财政收入实现平稳增长。

(二)以调整收支结构为重点,收支结构不断优化。坚持把提高地方公共财政预算收入、地方公共财政预算支出占地方财政总收入比重作为工作重点,税收收入占地方公共财政预算收入的比重从2011年的89.1%提高到89.6%、提高了0.5个百分点;地方公共财政预算收入占地方财政总收入的比重从2011年的45.3%提高到47.8%、提高了2.5个百分点;地方公共财政预算支出占地方财政总收入比重从2011年的63.0%提高到66.4%、提高了3.4个百分点,结构调整取得新成效。

(三)以服务经济发展为目标,推动经济健康发展。综合运用财税政策、体制、资金等手段,发挥财政服务经济发展的职能作用。筹措重大项目资金47.4亿元,争取上级基础设施建设补助资金63亿元、国际金融组织和外国政府贷款(赠款)3,189万美元,推进全市重大基础设施及重点民生工程建设;创新财政资金支持企业发展方式,统筹整合各级财政专项资金,实施财政贴息、风险补偿、存款配置、奖励引导等措施,撬动银行新增贷款431亿元支持中小企业发展;认真落实结构性减税、工业企业促销、产业发展扶持等政策,安排产业发展专项资金45,735万元,促进经济平稳较快发展;兑付家电、摩托车下乡补贴资金7,846万元,拉动家电、摩托车产品销售71,747万元,促进城乡消费需求增长。

(四)以统筹城乡发展为载体,支持“三农”加快发展。深入推进扶贫攻坚和新农村建设“三年行动计划”,统筹整合资金19,162万元、争取上级补助资金7,880万元,支持145个省市重点贫困村整村推进及140个省级新农村、10个“一步城市化村”建设;筹措资金15,423万元实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目1,295个,带动社会资金投入34,740万元;安排水利专项资金34,000万元支持“五小”水利、中小型水库建设及病险水库除险加固、抗旱应急、人畜饮水等重点工程;投入土地治理项目资金10,492万元,改造中低产田4.43万亩、建设高标准农田示范工程2.75万亩、实施生态综合治理1.36万亩;安排蔬菜基地建设资金6,300万元,推进“菜篮子”工程建设;安排农业产业化扶持资金9,124万元,支持重点农业园区建设,推进现代农业产业化进程;兑付各项涉农财政性直补资金40,173万元,惠及全市98万户、323万农民;认真实施政策性农业、林业保险,兑付保费补贴3,845万元;安排困难县区均衡性转移支付资金39,339万元、北部县区经济社会发展专项资金10,000万元、倘甸轿子山“两区”财力性专项资金23,000万元及少数民族发展专项资金5,047万元,支持县域经济发展壮大。

(五)以改善民生事业为根本,保障能力不断增强。认真贯彻落实各项民生保障政策,民生投入达386.2亿元,增长21.9%,占地方公共财政预算支出的比重从2011年的71.7%提高到73.6%、提高了1.9个百分点,地方新增财力80%以上用于民生。认真落实教育投入法定增长和政策性支出,全市财政教育投入91.5亿元,增长37.4%,全市64.4万名农村中小学生享受免杂费和免费提供教科书政策,25.5万名贫困寄宿生领到生活补助,33.7万名学生享受中小学营养餐改善计划,启动8万平方米D级和4万平方米BC级校舍危房改造;安排补助资金2,608万元、争取上级补助资金33,706万元,推动城乡居民社会养老保险制度全覆盖;筹措城乡最低生活保障金35,000万元,24万城市低保、农村低保、农村五保供养对象实现应保尽保;筹措城乡居民医疗保险补助资金75,575万元,缓解388万城乡居民“看病难、看病贵”问题;全市筹集资金17,274万元,支持就业再就业工作稳步推进;补充小额担保贷款基金30,082万元,筹集贷款贴息资金8,356万元,发放贷款189,738万元,惠及6.2万名创业人员;全市医疗卫生支出277,357万元,建立了市县乡三级医疗卫生机构基本药物补偿机制,推进市级公立医院改革和公共卫生均等化;安排资金873万元推进基层公共文化服务均等化,安排资金2,840万元支持实施公共图书馆、文化馆(站)、博物馆、纪念馆等免费开放工程以及广播电视“村村通”、“户户通”、“村村响”建设;筹措各级财政资金30.3亿元推进保障性安居工程和农村危房改造及地震安居工程建设;统筹资金6,000万元推进标准化菜市场、生鲜超市、传统农贸市场改造等项目建设;安排园博会、城市绿化、节能减排及生态村创建、环卫基础设施建设专项资金10,600万元,支持城市绿化、美化及滇池流域水环境综合整治;安排公交发展资金39,853万元,争取中央成品油价格补贴资金55,558万元、节能与新能源汽车示范推广补助资金13,195万元,确保爱心卡、换乘免付、贷款贴息等公交发展政策落实。

(六)以财政改革创新为动力,体制机制日趋完善。灵活运用现行财政政策,调整和完善市对县财政体制政策和结算方式,坚持财权与事权相统一的原则,制定与形势相适应、财力相匹配、权责相一致的财力分配关系和财政补助政策,研究提出单项财政管理体制完善方案;积极推进“零基预算”改革,聘请专业中介机构对各部门申报的2013年6,042个项目进行预算评审;加大结余资金管理力度,收回执行缓慢、无法执行的项目资金1.5亿元统筹用于重点项目建设;扩大国库集中支付范围,将基本建设资金纳入国库集中支付;完善公务卡结算制度和预算单位库存现金(备用金)限额管理制度,市级通过公务卡实现结算资金15,135万元;加强国库资金管理,完善财政专户和单位银行账户监控机制,通过清理整顿全市撤并财政专户105个;加强政府采购管理,全市完成政府采购28.6亿元,其中:市本级政府采购11.2亿元,节约资金6,449万元,节约率5.8%;加强政府性投资工程竣工财务决算评审,完成评审项目49个、金额146.5亿元,审减投资14.4亿元、审减率9.8%;推进预算绩效评价,对2011年财源建设资金、“三个法定增长”、重大民生支出等26个项目开展绩效评价,组织2013年部门预算绩效目标申报和跟踪评价管理工作;加大会计监管力度,对32家市级行政事业单位会计制度执行情况进行检查,对5家市级行政事业单位会计信息质量进行专项检查。

各位代表!过去的一年,全市财税部门锐意改革创新、奋力攻坚克难,圆满完成了全年财政收支任务。这些成绩的取得,是市委正确领导的结果,是市人大及其常委会依法监督、市政协民主监督的结果,也是社会各界对财政工作理解和支持的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作还存在不少困难和问题,突出表现在:虽然财政收入保持了平稳增长,但全市增幅仍低于全省平均增幅1.3个百分点,市本级增幅低于全市平均增幅6.3个百分点,财政增收困难,加上国家房地产调控政策和结构性减税政策的延续,进一步加大了财政增收难度;重大基础设施建设及重点民生项目要求财政投入资金越来越大,财政收支矛盾十分突出;中央实施稳健的货币政策,投融资公司融资难、融资成本高,加上我市政府性债务存量大,加大了财政困难和偿债压力;政府间事权和支出责任划分不够明晰,财政管理体制有待进一步完善;财政科学化、精细化管理水平及财政资金使用效益有待进一步提高等等。对于上述问题,我们将在今后的工作中通过深化财政改革、创新财政管理、积极稳妥地逐步统筹解决。

三、 2013年地方财政预算草案

2013年是深入贯彻落实十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年,2013年财政预算编制和财政工作的总体思路是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大精神、中央经济工作会议精神和市委十届三次全会精神,坚持稳中求进、创新推动、跨越发展,认真落实积极财政政策,推进经济发展方式转变和经济结构调整,促进经济平稳较快发展;优化财政支出结构,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生;坚持改革创新,深入推进财政科学化、精细化管理,努力为加快建设美好幸福新昆明、在全省率先全面建成小康社会做出积极贡献。

根据上述总体思路,全市和市级地方财政收支预算安排如下:

(一)全市财政收支预算草案

全市地方公共财政预算收入安排4,351,544万元,比2012年增长15%;地方公共财政预算支出安排6,043,664万元,比2012年增长15%。

全市地方公共财政预算收支平衡情况是:地方公共财政预算收入4,351,544万元,上级补助收入2,454,228万元,上年结转80,402万元,上年结余49,486万元,收入方总计6,935,660万元;地方公共财政预算支出6,043,664万元,上解上级支出891,996万元,支出方总计6,935,660万元。收支平衡。

全市政府性基金预算收支及平衡情况是:政府性基金预算收入安排3,848,051万元,上级补助收入52,657万元,上年结转319,597万元,收入方总计4,220,305万元;政府性基金预算支出安排4,220,305万元。收支平衡。

(二)市级财政收支预算草案

市级地方公共财政预算收入安排1,943,755万元,比2012年增长13%;地方公共财政预算支出安排2,448,492万元,比2012年增长13%。

市级地方公共财政预算收支平衡情况是:地方公共财政预算收入1,943,755万元,上级补助收入2,454,228万元,下级上解收入411,147万元,上年结转21,082万元,上年结余5,660万元,收入方总计4,835,872万元;地方公共财政预算支出2,448,492万元,上解上级支出891,996万元,补助下级支出1,495,384万元,支出方总计4,835,872万元。收支平衡。

市级政府性基金预算收支及平衡情况是:政府性基金预算收入2,031,179万元,上级补助收入52,657万元,上年结转259,767万元,收入方总计2,343,603万元;政府性基金预算支出安排2,343,603万元。收支平衡。

2013年市级财政预算由市本级各部门预算与高新区、经开区、度假区、阳宗海和倘甸轿子山“两区”预算组成,五个开发区财政预算在报告中以附件的形式反映。根据《云南省社会保险费征缴条例》及相关政策规定,2013昆明市及市级地方财政社会保险基金收支预算,连同部门预算一并报送市人民代表大会审查。

(三)市本级财政支出预算安排重点

2013年市本级部门预算编制坚持依法编制、公共财政、零基预算、收支平衡、综合预算、厉行节约、公开透明、绩效管理等原则,全力保障机构运转、民生事业、重大政策性和重点项目支出的落实。

落实服务经济发展政策。安排重大基础设施建设项目资金70,000万元、工业发展引导资金30,000万元、产业发展专项资金20,100万元、招商引资专项资金7,000万元、少数民族发展专项资金5,502万元、倘甸轿子山两区财力性专项资金25,000万元,安排科技支出33,377万元,比上年年初预算增长12%,高于市本级财政经常性收入增幅1个百分点。

落实强农惠农富农政策。安排农林水事务支出73,993万元,比上年年初预算增长12%,高于市本级财政经常性收入增幅1个百分点。安排水利建设项目资金67,500万元、扶贫攻坚专项资金37,000万元、新农村建设专项资金2,600万元、退耕还林专项资金15,000万元、水源地保护资金5,000万元、农业综合开发资金4,480万元、蔬菜基地建设资金2,000万元、农村公路养护补助资金2,512万元、森林生态效益补偿资金1,560万元、农村危房改造资金1,600万元、农业林业保险费补助资金1,562万元。

支持民生事业持续发展。安排教育支出97,216万元,比上年年初预算增长12%,高于市本级财政经常性收入增幅1个百分点。安排农村义务教育阶段寄宿生活补助资金11,561万元、农村义务教育阶段学校营养改善计划经费4,935万元、农村义务教育阶段公用经费4,951万元、学前教育建设专项资金3,000万元、城市免杂费资金1,703万元、职业教育发展资金9,000万元、民办教育发展专项资金1,300万元;安排社会保障和就业支出135,039万元,其中:城乡低保补助资金12,000万元、事业单位养老金缺口补助资金1,000万元、就业和再就业资金4,854万元、社会养老体系建设补助资金1,100万元、城乡医疗救助和110联动贫困医疗补助资金2,300万元、城乡居民社会养老保险和丧葬抚恤补助资金2,412万元、困难人员送温暖资金1,000万元;安排医疗卫生支出66,184万元,其中:城乡居民基本医疗保险补助资金10,000万元、市级公立医院改革基本建设资金7,792万元、市县乡三级医院基本药物零差率补助资金3,380万元、高龄保健补助经费2,200万元、基本公共卫生服务补助资金1,141万元、医疗卫生学科建设补助资金1,000万元、中医院搬迁设备补助资金1,000万元;安排基层公共文化服务项目资金1,490万元、文化事业体制改革补助资金2,514万元;筹措安排保障性住房资金85,000万元。

支持生态文明建设及城市综合管理。安排滇池治理专项资金20,000万元,城市干道综合整治资金20,000万元、绿化美化专项资金10,000万元,城市照明、路灯设施维护补助、城市亮化工程资金6,578万元,城市道路保通和城市道路、桥梁隧道管养维护费7,525万元、城市保洁资金10,000万元,安排区县规划编制经费1,000万元、城乡公交发展专项资金40,000万元。

四、 2013年全市财政工作重点

2013年全市各级财政部门将认真贯彻落实市委十届三次全会精神,围绕市十三届人大四次会议确定的各项目标任务,真抓实干、开拓创新,确保完成全年各项目标任务。

(一)充分发挥财政职能,推动经济跨越发展。紧紧抓住新一轮西部大开发和桥头堡建设的机遇,充分发挥财政职能促进园区经济、民营经济和县域经济加快发展。统筹整合财政专项资金,发挥产业发展资金的引导和带动作用,落实好结构性减税政策,夯实经济增长基础,促进实体经济和小微企业加快发展;保持合理的重点项目投资规模,支持“3015”行动计划实施,发挥投资对经济增长的拉动作用;支持“8185”产业培育提升计划实施,推动产业转型升级,培育新的经济增长点;认真落实促进县域经济发展的政策措施,推动县域经济快速发展。

(二)突出抓好增收节支,确保年度预算平衡。强化依法聚财、科学理财、合理用财理念,把做大收入“蛋糕”摆在首位,健全完善信息相互沟通、数据相互交流的工作机制,完善收入目标责任和监督考核办法;坚持依法治税,强化重点税源监控,加强政府非税收入管理,切实做到应收尽收,实现财政收入平稳增长和收入质量不断提高;完善预算执行责任制度,加强预算执行动态监控和分析调度,提高预算支出的及时性、均衡性和有效性;牢固树立“过紧日子”的思想,严格控制“三公”经费等一般性支出,切实控制行政运行成本。

(三)全面落实“三农”政策,统筹城乡协调发展。继续实施新农村建设和扶贫攻坚“三年行动计划”,统筹整合财政资金支持140个省级新农村、26个市级示范新农村建设以及130个扶贫重点村推进计划,切实改善和提高贫困群众生产、生活条件;整合支农资金支持实施“4210”工程及重点农业园区建设,促进现代农业发展,提升农业发展水平;加强农田水利基础设施建设,重点发展中低产田改造、高标准农田建设、小(二)型病险水库除险加固、“五小水利”和“爱心水窖”项目,改善农村农业生产生活环境;深化农村综合改革,落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策;拓宽农民增收渠道,认真落实各项惠农补贴政策,切实减轻农民负担。

(四)切实保障改善民生,促进社会事业发展。严格落实财政教育经费法定增长和政策性支出要求,继续落实“两免一补”政策,实施农村义务教育薄弱学校改造计划,支持改善普通高中办学条件,推进职业教育办学改革,促进教育公平、均衡发展;巩固新型农村和城镇居民社会养老保险全覆盖成果,建立与经济发展和物价水平相适应的社会救助和社会保障标准正常调整机制,完善以基本养老、城乡最低生活保障、临时救助等为重点的社会保障体系;推进城乡医疗保险一体化改革,全面实施大病补充医保和困难群体医疗救助制度;巩固完善国家基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制,积极推进市县两级公立医院改革;健全公共文化投入稳定增长机制,推进广播电视“户户通”、“村村响”、农家书屋、社区和乡镇综合文化站(室)建设等文化惠民工程,加快公共文化基础设施项目建设,进一步支持深化文化体制改革,推动文化大发展大繁荣;积极争取上级补助资金,充分利用社会资金,确保保障性安居工程顺利推进。

(五)深化财政体制改革,增强体制机制活力。不断完善公共财政体系,积极构建有利于科学发展的财税体制、机制和制度。调整财政转移支付结构,提高转移支付资金使用效益,加强县级基本财力保障,促进基本公共服务均等化;深入推进“零基预算”改革,健全预算编制和执行管理制度,强化预算监督制衡机制,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性;全面深化财政国库集中支付改革,细化资金支付业务操作,改进业务流程;严格单位预算资金支付管理,完善财政专户管理制度,保障财政资金安全运行。进一步完善政府采购工作程序,提高政府采购工作效率。

(六)推进科学精细管理,提高财政管理效能。进一步提高转移支付预算指标提前下达规模和比重,稳步开展项目支出预算评审;加强预算绩效管理,扩大绩效目标覆盖范围,开展重点项目绩效评价,强化评价结果应用;完善行政事业单位国有资产配置、处置、收益管理机制,推进资产管理信息化;深化财政平台一体化信息系统应用,实现对行政事业单位各类数据的动态管理;加强会计人才培养工作,强化会计中介机构管理,深入开展会计信息质量检查;加强政府投融资管理,建立完善政府债务规模管理和风险预警机制,逐步形成管理规范、风险可控、运行高效的举债偿债机制;加大预算监督力度,完善向人大代表、政协委员通报财政预算执行情况制度,加强对预算编制、执行、决算的日常监督。

(七)强化干部队伍建设,大力改进工作作风。深入开展“创先争优”活动,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、领导干部的模范带头作用、党员的先锋模范作用;坚持民主集中制,进一步健全决策程序,提高科学决策水平,重大事项、重大问题集体研究、集体解决,发挥好领导班子的集体作用;强化能力建设,继续加强干部教育培训,完善干部教育培训考核机制,推进学习型机关建设,努力提高干部业务能力和综合素质;加强作风建设,认真落实市委八项规定实施细则,切实转变作风、端正学风、改进文风;认真落实廉政风险防控措施,切实加强党风廉政建设和反腐倡廉工作;深入推进财政文化建设,用财政系统优良传统教育干部、引导干部、激励干部。

各位代表!2013年财政工作任重道远,挑战与机遇并存,我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真听取市政协的意见和建议,继续解放思想、坚持改革创新,承前启后、积极进取,努力完成各项财政工作任务,为加快建设美好幸福新昆明、在全省率先全面建成小康社会做出积极贡献!