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各位代表：

受市人民政府的委托，现将昆明市2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案提请市十二届人大六次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。

一、 2009年地方财政预算执行情况

2009年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，全市各级政府和财税部门紧紧围绕现代新昆明建设战略，全面贯彻落实科学发展观，全力应对国际金融危机的冲击，积极克服实体经济减收的困难，加强收入管理，优化支出结构，深化改革创新，圆满地完成了市十二届人大五次会议确定的各项目标任务。

（一）全市财政收支预算执行情况

全市地方财政一般预算收入完成2,016,125万元，为预算的104.7%，增长（与上年同期同口径相比，下同）15.2%；地方财政一般预算支出完成2,704,495万元，为预算的96.4%，增长15.7%。

全市地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入2,016,125万元，上级补助收入1,144,103万元，上年结余收入178,033万元，调入资金620万元，收入方合计3,338,881万元。一般预算支出2,704,495万元，上解上级支出448,803万元，调出资金8,010万元，支出方总计3,161,308万元。总收入和总支出相抵，结余结转177,573万元。

全市政府性基金预算收入完成875,310万元，为预算的90.5%，增长13.6%；全市政府性基金预算支出完成836,882万元，为预算的66.2%，负增长6.5%。

全市政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入875,310万元，上级补助收入28,192万元，调入资金8,010万元，上年结余结转37,291万元，收入方总计948,803万元；政府性基金预算支出836,882万元，支出方总计836,882万元。收支相抵，年终结余结转111,921万元。

（二）市级财政收支预算执行情况

市级［含三个开发（度假）区，下同］地方财政一般预算收入完成990,945万元，为预算的102.9%，增长12.2%；市级地方财政一般预算支出完成1,034,139万元，为预算的93.6%，增长10.9%。

市级地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入990,945万元，上级补助收入1,144,103万元，下级上解收入200,186万元，上年结余收入100,204万元，收入方合计2,435,438万元。一般预算支出1,034,139万元，上解上级支出448,803万元，补助下级支出831,727万元，调出资金8,010万元，支出方总计2,322,679万元。总收入和总支出相抵，结余结转112,759万元。

市级政府性基金预算收入完成602,597万元，为预算的72.5%，负增长3.7 %；市级政府性基金预算支出完成560,681万元，为预算的57.1%，负增长13.8%。

市级政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入602,597万元，上级补助收入12,265万元，调入资金8,010万元，上年结余结转25,234万元，收入方总计648,106万元；政府性基金预算支出560,681万元，支出方总计560,681万元。收支相抵，年终结余结转87,425万元。

以上均为快报数，决算数还会有变化。我们将在省财政厅审核批复财政总决算后，向市人大常委会作专题报告。

二、 2009年财税主要工作

2009年，全市各级财税部门以科学发展观统领财税工作全局，积极创新生财、聚财和理财机制，深化综合改革，创新财政管理，有力、有序、有效地推进各项工作。

（一）加强收入管理，财政保障能力日益增强

一是推进全年目标完成。全市地方一般预算收入突破200亿元，完成201.6亿元，增收26.6亿元，增长15.2%，连续6年保持两位数的增幅，财政增收的稳定性和持续性继续增强。   

二是促进县级财政增收。支持“543倍增”计划实施，落实各项扶持政策。14个县（市）区地方财政一般预算收入完成102.5亿元，增长18.3%；三个开发（度假）区完成20.2亿元，增长39.2%。县级收入占全市收入比例为60.9%，比上年提高了3.1个百分点，县级财政实力不断增强。

三是加强税收收入管理。认真落实各项增收措施和增收政策，加强交通运输业及车船使用税、房地产二手房交易的税收征管，增加税收收入8,200万元；建立了财政收入联席会议通报制度，加强对重要税源、重点税收、重大项目的管理，税收收入做到了依法征管、应收尽收，全市地方税收收入完成178.3亿元，增长16.1%。

四是规范非税收入征管。实施城市基础设施配套费征收新政策，组织收入1.12亿元；完善非税收入征管体系，严格“收支两条线”管理，各项非税收入足额及时入库。全市非税收入完成23.3亿元，增长9%。 

（二）全力支持融资，重点项目建设保障有力

一是创新资金投入方式。全市财政投入公共基础设施建设资金43亿元，其中市本级14.8亿元，采取资本金补助、财政贴息、以奖代补、项目前期费等方式，引导和带动金融资本投入，加大两级城建、三级开发区和三大类基础设施投入力度。

二是大力支持融资工作。认真落实支持市级投融资公司的各项政策，建立完善资本金及资产注入机制，加大注资力度，全年共向投融资公司注资59亿元，增强了投融资公司融资能力，有力地保障了滇池环境治理、二环快速系统等新昆明重点项目建设需要。

三是积极争取上级资金支持。加大了对上资金争取力度，全年共争取到中央和省财政资金53.7亿元，增长42.4%；推进外援外贷工作，争取到6,000万欧元德国政府贷款以及1,655万美元世界银行贷款。

（三）优化支出结构，着力保障和改善民生

一是推进新农村建设进度。市本级投入农林水事务支出3.8亿元，增长48.7%。其中：实施整村扶贫3,285万元；滇池流域禁养补偿4,200万元、公益林森林生态补偿1,240万元、水源保护区补助4,840万元；重点水利工程及病险水库除险加固工程资金1,700万元；农村劳动力转移培训经费1,000万元；农村土地承包经营权流转及村级公益事业“一事一议”奖补资金1,150万元；农村公路养护经费1,520万元；农村危房改造及民居抗震安全工程补助972.5万元。

二是完善社会保障体系。全年市本级投入社会保障支出13.4亿元，其中：完善城乡低保体系10,862万元，实现了低保人群的应保尽保；被征地人员基本养老保险补助3,000万元，领取养老金人数51,845人；城镇基本医疗保险市级补助3,820万元，惠及105万人；新型农村合作医疗资金2,400万元，全市参加人数256.08万人；落实城乡医疗救助政策900万元、送温暖资金1,000万元、节日困难群众慰问1,500万元。

三是支持公共社会事业发展。全年市本级投入教育支出   5.9亿元，增长40.1%，其中深化农村义务教育保障机制改革9,478万元、职业教育发展8,425万元、农村中小学标准化建设贴息资金5,000万元、义务教育学校绩效工资改革补助资金 3,149万元。文化体育与传媒支出1.49亿元，其中文化产业发展资金2,000万元、基层文化设施建设补助资金1,550万元。医疗卫生事业支出5.4亿元，其中：社区卫生服务体系建设1,740万元、重点学科建设经费1,000万元、农村公共卫生服务建设629万元。

四是认真落实各项补贴政策。及时拨付各类财政补贴资金9.42亿元，其中绿化植树以奖代补3,585万元、惠农支农补贴27,386万元、家电摩托车汽车下乡补贴9,500万元、廉租房建设及租赁补贴19,024万元、城乡公共交通发展补贴22,487万元、石油价格改革补贴6,195万元、住房补贴6,054万元。

（四）发挥财政职能，促进经济跨越式发展

一是支持产业转型升级。市本级财政安排工业园区、新型工业化、招商引资等产业发展专项资金53,240万元，着力支持招商引资、工业突破和技术创新，推进产业结构调整，提升产业发展层次。

二是推进企业加快发展。认真落实增值税转型改革等税收政策，实行工业园区企业发展扶持优惠政策，切实减轻企业税费负担，积极帮助企业过关解困。安排中小企业发展及科技计划资金13,118万元，扶持76家非公企业和389个科技计划创新项目。优化政策设计，降低准入门槛，支持信用担保机构加快发展，新成立担保机构96户，利用市场机制缓解中小企业融资困难迈出了新步伐。

三是促进县域经济发展。全力支持“543倍增”计划实施，继续落实困难县区一般性转移支付资金3.93亿元，安排北部县区经济社会发展专项资金1亿元、民族专项资金3,712万元；发挥财政政策激励作用，完善鼓励增收考核机制，推进“乡财县管”和农村综合改革，激励县区加快发展，增强基层财政保障能力，努力提升县域经济发展速度。

（五）深化改革创新，科学理财水平稳步提升

一是加强财政制度创新。制定出台了《昆明市球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中深化财政综合改革创新财政管理制度若干意见》、《昆明市重点工程建设项目投融资管理办法》等19项财政管理制度，为充分发挥财政政策效能和财政资金作用提供了制度保障。

二是创新部门预算管理。强化预算执行刚性，严格预算追加程序，增强预算的约束力和严肃性；加强部门结余资金管理，盘活沉淀资金统筹使用，提高结余资金使用效率；认真贯彻落实好党政机关厉行节约的有关规定，严格控制一般性支出；创新部门预算编制机制，实行“人员支出按实际、公用支出按标准、项目支出按需要与可能”，建立预算评审机制，从严从细编制2010年部门预算。

三是深化国库集中支付改革。加强银行账户管理，对378家预算单位账户进行了全面清理，撤销账户34个，备案账户1,847个；严格控制新增账户开设，规范审批程序；推进财政性资金存放商业银行改革，统筹资金调度，优化资金配置；加快县级国库集中支付改革进程，全市所有县（市）区推行了国库集中支付改革。

四是规范政府采购制度管理。坚持依法采购，强化预算执行；简化审批流程，缩短采购周期，提高采购效率；加大政府采购监管力度，严格支出拨付程序，保证政府采购行为的规范性。全市政府采购完成23.97亿元，节约资金1.66亿元，节约率为6.49%。

五是加强财政监督管理。认真开展财政投资评审工作，全年共完成评审项目 31个，送审金额52.52亿元，审减金额6.61亿元，平均审减率为12.6%。加强财政绩效管理，对28项专项资金计93,157万元进行了绩效评价，并积极推行绩效目标管理。加强会计监督管理，推进村级会计委托代理服务工作，全市成立了126个乡镇村级会计委托代理服务机构，覆盖率为100%，全市1,386个村委会签订了委托代理服务协议，覆盖率为99.9%。加强财政信息化建设，完善提升“预算执行信息管理系统”，进一步强化了财政改革的技术支撑和平台支持。

总体来看，2009年财政运行态势良好，收入稳定增长，支出安排合理，收支保持平衡，改革不断深化，管理日臻完善。但工作中仍然存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入级次结构不尽合理，后续增长形势不容乐观，培育财源税源还要进一步加强；财政收支矛盾突出，公共财政支出范围和结构亟待进一步调整规范；政策设计、制度创新与新形势要求尚有差距，深化财政改革力度还需要进一步加大；制度不落实、管理不规范现象仍然存在，财政资金使用效益还需要进一步提高。对此，我们将创新理财思路，优化政策设计，深化综合改革，不断提高财政管理能力和服务水平。

三、 2010年地方财政预算草案

分析2010年财政收支形势：从财政收入来看，宏观经济环境的积极变化与不利影响交替，扩大投资与启动消费的压力同在，板块发展不平衡、财源分布不均衡等因素仍然突出，烟草、有色、黑色金属等重点行业销量及效益回升速度依然缓慢，加上国家实施税制改革及结构性税费减免导致政策性减收，财政增收形势严峻。从财政支出来看，贯彻积极的财政政策，加快落实扩大内需、促进增长的各项措施，保障社会民生和公共事业投入，支持公共基础设施建设，推进医药卫生体制改革等都需要财政加大投入力度，财政收支矛盾突出。

2010年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实十七届四中全会、中央经济工作会议、省委八届八次全会及市委九届六次全会精神，以科学发展观统领全局，落实积极的财政政策，优化政策设计，服务经济发展，培育财源税源；加强收入管理，确保财政收支平衡，增强财政保障能力；大力支持融资，支撑重点项目建设；调整优化支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生；坚持依法理财，深化综合改革，创新管理制度，更好地发挥财政资金的保障作用、杠杆作用和放大效应，进一步提升财政服务全市科学发展新跨越的总体能力。

根据上述指导思想，2010年全市和市级地方财政收支预算安排如下：

（一）全市财政收支预算草案

全市地方财政一般预算收入安排2,258,267万元，比2009年完成数增长12%；地方财政一般预算支出安排2,779,929万元。

全市地方财政一般预算收支及平衡情况是：一般预算收入2,258,267万元，上级补助收入1,033,938万元，收入方总计3,292,205万元；一般预算支出2,779,929万元，上解上级支出512,276万元，支出方总计3,292,205万元。收支平衡。

全市政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入1,415,717万元；政府性基金预算支出1,415,717万元。收支平衡。

（二）市级财政收支预算草案

市级地方财政一般预算收入安排1,090,030万元，比2009年完成数增长10%；市级地方一般预算支出安排916,665万元。

市级地方财政一般预算收支及平衡情况是：一般预算收入1,090,030万元，上级补助收入1,033,938万元，下级上解收入220,798万元，收入方总计2,344,766万元；一般预算支出916,665万元，上解上级支出512,276万元，补助下级支出915,825万元，支出方总计2,344,766万元。收支平衡。

市级政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入1,172,950万元；政府性基金预算支出1,172,950万元。收支平衡。

2010年市级财政预算由市本级各部门预算与三个开发（度假）区预算组成，开发（度假）区的财政预算在报告中以附件的形式反映。根据《云南省社会保险费征缴条例》及相关政策规定，2010昆明市及市级地方财政社会保险基金收支预算，连同部门预算一并报送市人民代表大会审查。

（三）市本级财政支出安排的重点

2010年，市本级财政支出预算坚持统筹兼顾、合理安排的原则，进一步优化财政支出结构，确保人员工资、机构运转和民生投入，保证农业、教育、科技三项支出法定增长，加大对公共基础设施建设投入，推进全市经济社会健康协调发展。

一是加大公共事业投入。安排教育支出68,029万元，比上年年初预算（下同）增长8.5%。其中：义务教育保障机制经费10,500万元、职业教育发展资金15,350万元、农村中小学标准化建设贴息资金5,100万元、民办教育发展专项资金1,300万元。安排社会保障和就业支出85,245万元，其中：城乡最低生活保障资金11,138万元、城镇居民基本医疗补助资金5,000万元、被征地人员基本养老保险补助资金2,000万元、新型农村合作医疗补助资金3,678万元、就业再就业资金1,370万元、送温暖资金1,000万元。安排文化体育与传媒支出13,900万元，其中：基层文化设施建设经费1,399万元。加大公共安全投入，重点保障科技强警、社会综合治理等资金需求，努力维护社会平安稳定。

二是加大“三农”投入力度。安排农林水事务支出51837万元，增长8.5%。其中：整村推进扶贫资金5,055万元、农业综合开发资金3,080万元、重点水利工程及病险水库除险加固工程资金1,500万元、水源区建设保护资金5,000万元、农村公路养护资金2,500万元、村级公益事业“一事一议”配套资金1,500万元、小额信贷扶贫专项资金900万元。

三是加大公共投资力度。安排公共基础设施建设资金15.73亿元，占一般预算支出的21.8%，重点用于城市交通、滇池治理与生态环保建设、社会发展与保障性住房建设等公共基础设施，发挥财政资金的杠杆作用和政府投资的放大效应，引导和带动社会资金投入。

四是加大产业扶持力度。安排科技支出21,600万元，增长10.8%认真落实各项产业经济扶持资金，其中工业园区发展专项资金10,000万元、非公经济暨中小企业发展资金5,500万元、招商引资专项资金7,000万元、新型工业化发展及节能减排资金5,000万元、旅游发展专项资金2,500万元。

五是推进县域经济发展。继续支持“543倍增”计划实施，保证财政资金投入力度，落实困难县区一般性转移支付资金3.93亿元，安排北部县区经济社会发展专项资金1亿元及民族专项发展资金4,258万元，

六是促进城市建设管理。安排绿化及滇池保护专项资金   16,383万元；安排城市建设及维护管理专项资金23,093万元；安排城乡公共交通发展专项资金20,000万元，重点用于落实公益性服务补贴政策、公交场站建设以及新购车辆贴息等。

四、 2010年财政工作的主要措施

2010年，全市各级财政部门将以科学发展观为指导，坚持财政政策与市场机制相结合，坚持确保增长和改善民生相结合，坚持加快发展与调整结构相结合，坚持扩大投资与促进消费相结合，有效发挥财政职能，提高服务发展能力，积极推进全市经济社会的跨越式发展。

（一）充分发挥职能，做大财政经济蛋糕

一是推进产业优化升级。认真落实培育财源税源的各项政策措施和产业发展资金，加强产业资金审批、使用、管理和跟踪，通过政策支持、资金扶持、投资引导和优化服务等手段，促进经济结构调整和产业结构升级，支持科技创新和节能减排，增强经济发展后劲，培育扩大新的增收点，加快建立财政增收产业支撑体系。

二是促进县域经济发展。继续支持“543倍增”计划实施，总结归纳行之有效的政策模式和成功经验，结合区域实际，因地制宜地予以移植和推广，最大限度地发挥财政政策效能及财政资金效应；继续发挥县区政府培植财源、发展经济的效率优势和管理优势，积极支持县区发展特色经济和优势产业，加快培育不同板块、不同区域的差异化竞争力，逐步建立产业布局合理、竞相错位发展的新机制。

（二）大力支持融资，支撑重点工程建设

一是加大公共投资力度。保证政策的连续性和稳定性，认真落实公共基础设施建设资金，采取资本金注入、以奖代补、财政贴息等方式，加快政府公共投资预算下达和项目实施进度，引导和带动金融资金、社会资金投入，推进重大工程和重要项目的建设，尽早形成有效实物投资，充分发挥政府投资对经济社会发展的拉动作用。

二是建立完善投融资改革财政配套政策制度。按照深化政府投融资体制改革的总体要求，继续落实“赋政策、配资源、注资金”，充分整合财政资金、存量资产、土地收益、特许经营权和无形资产等各类政府性资源，扎实推进投融资公司注资工作，增强其资本运作和融资能力。

三是创新土地收益分配机制。加强土地收储、开发、出让及收支管理，积极推进投融资工作与土地收储出让的有效对接，建立统一的土地使用权出让收入分配制度，提高土地出让收入对重大基础设施建设的贡献度，充分发挥土地资源支撑投融资的重要作用。

四是继续积极争取上级资金。深入研究各项政策，最大限度地争取中央和省的支持；推进外援外贷工作，积极争取国际金融机构、外国政府以及国际组织的贷款赠款支持。

（三）强化增收节支，增强财政保障能力

一是加强收入征管。扎实推进各项税收增收措施的落实和协调，完善财税协同治税机制，细化收入任务，强化目标管理，加强财政运行及收入进度的分析，全面掌握各类产业的税收变化情况，确保税收收入依法征管、应收尽收。用好用足各项非税收入政策，拓宽增收渠道，挖掘增收潜力；建立和完善基金预算分配机制，不断提高基金预算编制的规范性和科学性。

二是规范支出管理。合理界定财政的支出边界和作用范畴，加快退出一般性竞争领域，提高公共服务、公共产品供应水平和质量；牢固树立节支也是增收的理财观念，坚持勤俭办一切事业，严格控制“人、车、会、出国”等一般性支出，2010年公用经费支出维持上年压缩后的水平和规模，实行“零增长”。

（四）深化综合改革，提升科学理财水平

一是推进财政制度创新。进一步加大财政制度创新的力度、深度和广度，广泛学习借鉴先进地区的成功做法，全面分析归纳财政改革发展的实践经验，将实际工作中的有效举措予以建章立制，加快建立有利于科学发展的管理制度和运行机制。

二是优化财政管理体制。按照事权与财权相匹配的原则，进一步理顺政府间的财政分配关系，增强市本级财政调控能力，完善财政激励机制，充分调动各级政府加快经济发展、增加财政收入的积极性。

三是强化预算执行管理。严格执行市人民代表大会审查通过的预算，维护预算的严肃性和约束力；规范财政支出行为，加快项目资金拨付进度，提高支出进度的均衡性以及年初预算资金的到位率；建立完善预算执行责任制度，积极做好对预算单位的服务和督促工作，提高预算执行质量和效率。

四是创新财政资金管理。积极探索建立财政资金积累机制，实现财政资金的滚动使用和有序退出；加强结余资金管理，统筹使用科学调度，缓解财政收支矛盾；加强预算指标的管理和监控，发挥预算指标调控财政支出的作用。

五是推进国库集中支付改革。继续完善国库单一账户体系，加强银行账户管理，从严控制新开账户；进一步巩固县级国库集中支付改革成果，力争县级国库集中支付改革取得新的成效。

六是加大政府采购改革力度。严格依法采购，强化政府采购预算执行刚性；加强政府采购监管，规范支出拨付程序；创新政府采购方式，努力扩大政府采购规模，进一步发挥政府采购政策功能。

（五）加强财政监督，提高资金使用效益

一是深化财政投资预算评审。逐步完善预算项目支出“事前”评审机制，加强对重大项目、重点工程的预算评审，增强预算评审介入深度，提高投资评审对预算编制的作用和功能。

二是加强绩效评价管理。以财政专项资金为重点评价对象，着重对资金使用的规范性和效益性进行评价，积极探索绩效评价结果的运用，注重绩效目标的跟踪考核，增强绩效评价工作成效。

三是加强财政信息化建设。按照“金财工程”统一规划，加强财政系统网络基础设施建设，充分利用“预算执行信息管理系统”技术平台，加强对支出进度、项目执行以及资金运行的监管。

四是加强会计监督管理。强化对预算单位、企业财会人员的在岗培训和后续教育，提高会计队伍整体素质；认真组织行政事业单位会计基础工作规范的检查，提高会计信息质量；继续巩固基层会计改革成果，进一步推进和深化全市村级会计委托代理服务工作。

各位代表，新的一年，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督和指导，全面贯彻落实科学发展观，深化财政综合改革，创新财政管理制度，在优化结构中增强财政保障能力，在改革创新中提高资金使用效益，进一步提高财政管理水平和财政运行质量，为加快新昆明建设和推进全市科学发展新跨越做出更大的贡献。